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2019年廣東省博物館部門預算

2019年03月08日 廣東省博物館

  目 錄

  第一部分   廣東省博物館概況

  一、主要職責

  二、機構設置

  第二部分   2019 年部門預算表

  一、收支總體情況表

  二、收入總體情況表

  三、支出總體情況表

  四、財政撥款收支總體情況表

  五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

  六、一般公共預算基本支出情況表(按經濟分類款級科目)

  七、財政撥款安排的行政經費及“三公”經費預算表

  八、政府性基金預算支出情況表

  九、一般公共預算項目支出情況表(按經濟分類科目)

  十、部門預算基本支出預算表

  十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

  第三部分   2019 年部門預算情況說明

  第四部分  名詞解釋

  第一部分  廣東省博物館概況

  一、主要職責

  廣東省博物館新館是廣東省建設“文化大省”三大標志性文化設施之一,同時也是全國較大規模的省級綜合性博物館之一,是我省的愛國主義教育基地。我館新館自2010年5月18日開館實行免費對公眾開放以來,先后推出了許多深受廣大人民群眾歡迎的基本陳列和臨時展覽。自2010年5月18日起至2018年12月31日止,新館共接待觀眾達1374.41萬余人次,產生了巨大的社會效益。同時,我館還積極利用自身的館藏優勢和人才資源舉辦了一系列深受社會各界喜愛與肯定的教育活動及互動體驗,突出發揮了廣東省博物館的職能作用,開創了廣東省博物館公共文化服務新局面。

  二、機構設置

  (一)本部門無下屬單位,部門預算為廳(委、局、辦)本級預算。

  (二)本部門內設機構、人員構成情況:

  根據《廣東省文化廳關于調整廣東省博物館內設機構及科級干部職數的批復》(粵文人〔2017〕98號),我館現內設機構為16個,分別為:辦公室(加掛黨辦)、人力資源部、財務部、保衛部、后勤管理部、公眾服務部、藏品管理與研究部、陳列展示中心、教育推廣部、自然部、廣東省流動博物館、廣東省文物保護科技中心、網絡信息部、圖書館、開發經營部、學術期刊部。

  根據《印發廣東省文化廳所屬事業單位分類改革方案的通知》(粵機編辦〔2012〕204號),截至2018年12月,我館核定事業單位人員編制為170人,現有在職在編干部職工149人,其中正處級干部1人,副處級干部3人,正科級干部 12人,副科級干部 15人。離退休干部88人。2018年度新增在職在編人員5人,新增退休人員2名。

  第二部分  2019年部門預算表

表1

收支總體情況表

單位名稱:廣東省博物館

單位:萬元

收        入

支        出

項    目

預算

項    目

預算

一、財政撥款

10,882.13

一、一般公共服務支出

二、財政專戶撥款

二、外交支出

三、其他資金

57.90

三、國防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科學技術支出

七、文化旅游體育與傳媒支出

10,413.08

八、社會保障和就業支出

526.95

九、衛生健康支出

十、節能環保支出

十一、城鄉社區支出

十二、農林水支出

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探信息等支出

十五、商業服務業等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

二十、糧油物資儲備支出

二十一、災害防治及應急管理支出

二十二、其他支出

本年收入合計

10,940.03

本年支出合計

10,940.03

四、上級補助收入

二十三、對附屬單位補助支出

五、附屬單位上繳收入

二十四、上繳上級支出

六、用事業基金彌補收支差額

二十五、結轉下年

收入總計

10,940.03

支出總計

10,940.03

  注:財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

表2

收入總體情況表

單位名稱:

廣東省博物館

單位:萬元

功能分類科目

合計

財政撥款收入

財政專戶撥款收入

其他資金收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

用事業基金彌補收支差額

科目編碼

科目名稱

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

教育收費

其他專戶收入撥款

事業收入

經營收入

其他收入

合計

10,940.03

10,882.13

49.90

8.00

207

文化旅游體育與傳媒支出

10,413.08

10,355.18

49.90

8.00

20701

文化和旅游

380.11

380.11

2070199

其他文化和旅游支出

380.11

380.11

20702

文物

9,032.97

8,975.07

49.90

8.00

2070205

博物館

8,632.97

8,575.07

49.90

8.00

2070299

其他文物支出

400.00

400.00

20799

其他文化體育與傳媒支出

1,000.00

1,000.00

2079999

其他文化體育與傳媒支出

1,000.00

1,000.00

208

社會保障和就業支出

526.95

526.95

20805

行政事業單位離退休

526.95

526.95

2080502

事業單位離退休

526.95

526.95

  注:表中功能分類科目,根據各部門實際預算編制情況編列

  表3

支出總體情況表

單位名稱:廣東省博物館                                                                                                                                                             單位:萬元

功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

事業單位經營支出

對附屬單位補助支出

上繳上級支出

結轉下年

科目編碼

科目名稱

合計

10,940.03

4,097.62

6,842.41

207

文化旅游體育與傳媒支出

10,413.08

3,570.67

6,842.41

20701

文化和旅游

380.11

380.11

2070199

其他文化和旅游支出

380.11

380.11

20702

文物

9,032.97

3,570.67

5,462.30

2070205

博物館

8,632.97

3,570.67

5,062.30

2070299

其他文物支出

400.00

400.00

20799

其他文化體育與傳媒支出

1,000.00

1,000.00

2079999

其他文化體育與傳媒支出

1,000.00

1,000.00

208

社會保障和就業支出

526.95

526.95

20805

行政事業單位離退休

526.95

526.95

2080502

事業單位離退休

526.95

526.95

表4

財政撥款收支總體情況表

單位名稱:廣東省博物館

單位:萬元

收        入

支        出

項    目

預算

項    目

預算

一、一般公共預算

10,882.13

一、一般公共服務支出

二、政府性基金預算

二、外交支出

三、國有資本經營預算

三、國防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科學技術支出

七、文化旅游體育與傳媒支出

10,355.18

八、社會保障和就業支出

526.95

九、衛生健康支出

十、節能環保支出

十一、城鄉社區支出

十二、農林水支出

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探信息等支出

十五、商業服務業等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

二十、糧油物資儲備支出

二十一、災害防治及應急管理支出

二十二、其他支出

本年收入合計

10,882.13

本年支出合計

10,882.13

二十三、結轉下年

收入總計

10,882.13

支出總計

10,882.13

注:表中功能分類科目,根據各部門實際預算編制情況編列。

表5

一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

單位名稱:廣東省博物館

單位:萬元

功能科目名稱

一般公共預算支出

小計

其中:基本支出

項目支出

合    計

10,882.13

4,039.72

6,842.41

[207]文化旅游體育與傳媒支出

10,355.18

3,512.77

6,842.41

[20701]文化和旅游

380.11

380.11

[2070199]其他文化和旅游支出

380.11

380.11

[20702]文物

8,975.07

3,512.77

5,462.30

[2070205]博物館

8,575.07

3,512.77

5,062.30

[2070299]其他文物支出

400.00

400.00

[20799]其他文化體育與傳媒支出

1,000.00

1,000.00

[2079999]其他文化體育與傳媒支出

1,000.00

1,000.00

[208]社會保障和就業支出

526.95

526.95

[20805]行政事業單位離退休

526.95

526.95

[2080502]事業單位離退休

526.95

526.95

注:表中功能分類科目,根據各部門實際預算編制情況編列。

  表6

一般公共預算基本支出情況表(按經濟分類科目)

單位名稱:廣東省博物館

單位:萬元

部門預算支出經濟科目

政府預算支出經濟科目

預算

合    計

4,039.72

[301]工資福利支出

[505]對事業單位經常性補助

2,921.97

[30101]基本工資

[50501]工資福利支出

588.97

[30102]津貼補貼

[50501]工資福利支出

668.61

[30107]績效工資

[50501]工資福利支出

895.56

[30108]機關事業單位基本養老保險繳費

[50501]工資福利支出

346.01

[30112]其他社會保障繳費

[50501]工資福利支出

10.76

[30113]住房公積金

[50501]工資福利支出

284.67

[30199]其他工資福利支出

[50501]工資福利支出

127.39

[302]商品和服務支出

[505]對事業單位經常性補助

483.48

[30201]辦公費

[50502]商品和服務支出

10.00

[30203]咨詢費

[50502]商品和服務支出

25.00

[30204]手續費

[50502]商品和服務支出

1.00

[30206]電費

[50502]商品和服務支出

200.00

[30207]郵電費

[50502]商品和服務支出

8.00

[30209]物業管理費

[50502]商品和服務支出

14.00

[30211]差旅費

[50502]商品和服務支出

15.00

[30214]租賃費

[50502]商品和服務支出

1.50

[30215]會議費

[50502]商品和服務支出

8.00

[30217]公務接待費

[50502]商品和服務支出

1.20

[30226]勞務費

[50502]商品和服務支出

2.00

[30228]工會經費

[50502]商品和服務支出

35.00

[30229]福利費

[50502]商品和服務支出

45.00

[30231]公務用車運行維護費

[50502]商品和服務支出

8.90

[30239]其他交通費用

[50502]商品和服務支出

1.00

[30299]其他商品和服務支出

[50502]商品和服務支出

107.88

[303]對個人和家庭的補助

[509]對個人和家庭的補助

599.27

[30301]離休費

[50905]離退休費

191.91

[30302]退休費

[50905]離退休費

289.54

[30304]撫恤金

[50901]社會福利和救助

36.00

[30305]生活補助

[50901]社會福利和救助

1.00

[30309]獎勵金

[50901]社會福利和救助

80.82

[310]資本性支出

[506]對事業單位資本性補助

35.00

[31002]辦公設備購置

[50601]資本性支出(一)

7.00

[31013]公務用車購置

[50601]資本性支出(一)

28.00

  表7

財政撥款安排的行政經費及“三公”經費預算表

單位名稱:廣東省博物館

單位:萬元

項        目

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

行政經費

“三公”經費

38.74

38.74

其中:(一)因公出國(境)支出

(二)公務用車購置及運行維護支出

37.10

37.10

1.公務用車購置

28.00

28.00

2.公務用車運行維護費

9.10

9.10

(三)公務接待費支出

1.64

1.64

注:

一、行政經費

行政經費是指用于維持行政(參公)單位機關運行的經費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、物業管理費、因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費以及其他費用等。

二、“三公”經費

“三公”經費是指省直行政(參公)單位、事業單位用于因公出國(境)、公務用車購置及運行維護、公務接待的經費。其中:因公出國(境)經費具體包括公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費具體包括公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費具體包括按規定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。

  表8

政府性基金預算支出情況表

單位名稱:廣東省博物館

單位:萬元

功能分類科目

政府性基金預算支出

科目編碼

科目名稱

小計

其中:基本支出

項目支出

注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。同時按照財政部有關要求,以空表呈報省人代會審議。

  表9

一般公共預算項目支出情況表(按經濟分類科目)

單位名稱:廣東省博物館

單位:萬元

部門預算支出經濟科目

政府預算支出經濟科目

預算

合    計

6,842.41

[301]工資福利支出

[505]對事業單位經常性補助

90.00

[30199]其他工資福利支出

[50501]工資福利支出

90.00

[302]商品和服務支出

[505]對事業單位經常性補助

5,250.19

[30201]辦公費

[50502]商品和服務支出

0.52

[30202]印刷費

[50502]商品和服務支出

29.15

[30203]咨詢費

[50502]商品和服務支出

3.20

[30204]手續費

[50502]商品和服務支出

0.12

[30206]電費

[50502]商品和服務支出

230.00

[30207]郵電費

[50502]商品和服務支出

0.40

[30209]物業管理費

[50502]商品和服務支出

2,303.05

[30211]差旅費

[50502]商品和服務支出

13.37

[30213]維修(護)費

[50502]商品和服務支出

1,321.32

[30216]培訓費

[50502]商品和服務支出

5.70

[30217]公務接待費

[50502]商品和服務支出

0.44

[30218]專用材料費

[50502]商品和服務支出

2.85

[30226]勞務費

[50502]商品和服務支出

46.79

[30231]公務用車運行維護費

[50502]商品和服務支出

0.20

[30239]其他交通費用

[50502]商品和服務支出

0.33

[30299]其他商品和服務支出

[50502]商品和服務支出

1,292.75

[310]資本性支出

[506]對事業單位資本性補助

1,502.22

[31002]辦公設備購置

[50601]資本性支出(一)

0.90

[31021]文物和陳列品購置

[50601]資本性支出(一)

1,500.00

[31099]其他資本性支出

[50601]資本性支出(一)

1.32

  表10

部門預算基本支出預算表

單位名稱:廣東省博物館

金額:萬元

支出項目類別(資金使用單位)

總計

預算撥款

財政專戶撥款

其他資金

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

合計

4,097.62

4,039.72

4,039.72

57.90

廣東省博物館

4,097.62

4,039.72

4,039.72

57.90

工資和福利支出

2,921.97

2,921.97

2,921.97

商品和服務支出

541.38

483.48

483.48

57.90

對個人和家庭的補助

599.27

599.27

599.27

其他資本性等支出

35.00

35.00

35.00

  表11

部門預算項目支出及其他支出預算表

單位名稱:廣東省博物館

金額:萬元

支出項目類別(資金使用單位)

總計

財政撥款

財政專戶撥款

其他資金

績效目標

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

合計

6,842.41

6,842.41

6,842.41

廣東省博物館

6,842.41

6,842.41

6,842.41

省博物館新館運行經費

3,018.20

3,018.20

3,018.20

通過提供設備設施維護維修、安全保衛、清潔綠化、展場、講解等管理服務,保障新館的正常運行,保障文物的安全,保障觀眾參觀環境的安全舒適。通過舉辦展覽和宣傳推廣提升廣東省博物館的公益形象和社會影響力。

廣東省博物館文物維護征集1

1,119.89

1,119.89

1,119.89

通過收藏多批在國內的人文類藏品精品和自然標本藏品精品,弘揚傳承中華民族文化傳統。

廣東省博物館文物維護征集2

333.11

333.11

333.11

學術科研、教育培訓及文物建檔、文物維護征集工作經費

124.21

124.21

124.21

廣東省博物館文物維護征集3

47.00

47.00

47.00

2019年中央補助地方博物館紀念館逐步免費開放資金

800.00

800.00

800.00

2019年國家文物保護專項補助資金

400.00

400.00

400.00

2019年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金省博物館安全建設

1,000.00

1,000.00

1,000.00

  第三部分2019年部門預算情況說明

  • 部門預算收支增減變化情況

  2019年本部門收入及支出預算均為10940.03萬元,比上年增加3002.9萬元,增長37.83%,主要原因:一是增加了專項項目經費預算;二是上級主管部門根據有關政策規定,適當增加安排了公益一類事業單位撥款。

  二、“三公”經費安排情況說明

  2019年本部門“三公”經費預算安排38.74萬元,比上年增加27.54萬元,增長2.46倍。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務用車購置及運行費37.10萬元,比上年增加27.10萬元,主要原因:現使用的汽車由于使用時間已超過十五年,車況差,維修成本高,需要重新購置,新增車輛購置費28萬元;公務接待費1.64萬元,比上年增加0.44萬元,主要原因:一是文物維護征集相關經費增加了1000萬元,開展業務需要增加0.44萬元公務接待費。

  三、政府采購情況

  2019年本部門擬進行政府采購的品目主要有物業管理服務、文物和陳列品、印刷服務、修繕工程 等。

  四、國有資產占有使用情況

  截至2018年12月31日,本部門固定資產金額 112113.79 萬元,分布構成情況為:房屋82379 平方米,車輛 4輛,單價在100萬元以上的設備24 臺。

  五、重點項目預算績效目標情況

  2019 年,本部門重點項目績效目標情況如下:

用款單位

項目名稱

項目預算

績效目標

廣東省博物館

省博物館新館運行經費

3,018.20

通過提供設備設施維護維修、安全保衛、清潔綠化、展場、講解等管理服務,保障新館的正常運行,保障文物的安全,保障觀眾參觀環境的安全舒適。通過舉辦展覽和宣傳推廣提升廣東省博物館的公益形象和社會影響力。

廣東省博物館

廣東省博物館文物維護征集1

1,119.89

上半年至少完成15批文物類藏品的征集,下半年完成全部文物類藏品和自然標本類藏品的征集。

廣東省博物館

2019年中央補助地方博物館紀念館逐步免費開放資金

800.00

通過提供設備設施維護維修、安全保衛、清潔綠化、展場、講解等管理服務,保障文物的安全,保障觀眾參觀環境的安全舒適。通過舉辦展覽和宣傳推廣提升廣東省博物館的公益形象和社會影響力。

廣東省博物館

2019年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金省博物館安全建設

1,000.00

主要用于鋼結構防火涂料修復,鋼桁架防火涂料施工、安全防護、文明施工措施等;使防火涂料達到對鋼結構消防防火的要求,保護結構自身安全,消除涂料脫落的安全隱患,確保公共安全。

  第四部分  名詞解釋

  一、財政撥款收入:指預算單位從本級財政部門取得的財政預算資金收入。

  二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

  五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  八、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

  九、行政經費(機關運行經費):指用于維持行政(參公)單位機關運行的經費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、物業管理費、因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費以及其他費用等。

  十、“三公”經費:指省直行政(參公)單位、事業單位用于因公出國(境)、公務用車購置及運行維護、公務接待的經費。其中:因公出國(境)經費具體包括公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費具體包括公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費具體包括按規定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。

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